| 1 |
إجراء سياق المنظمة |
م04-ج01 |
|
| القضايا الداخلية - الخارجية |
م04-ج01-ن د01 |
|
| تحديد الأطراف المهتمة |
م04-ج01-ن د02 |
|
| وثيقة المجال |
م04-ج01-ن د03 |
|
| سياسة الجودة |
م04-ج01-ن د04 |
|
|
| 2 |
إجراء إدارة المخاطر |
م04-ج02 |
|
| نموذج التحكم في المخاطر |
م04-ج02-ن د01 |
|
|
| 3 |
إجراء ضبط المعلومات الموثقة |
م04-ج03 |
|
| القائمة الرئيسة للوثائق الخارجية |
م04-ج03-ن د12 |
|
| القائمة الرئيسة للوثائق الداخلية |
م04-ج03-ن د08 |
|
| بيانات البرامج الحاسوبية في الوحدة التنظيمية |
م04-ج03-ن د11 |
|
| ترميز الوحدات التنظيمية |
م04-ج03-ن د06 |
|
| سجل تسليم الوثائق |
م04-ج03-ن د09 |
|
| سجل حصر الوثائق الملغاة وسحبها |
م04-ج03-ن د14 |
|
| سجل حصر الوثائق داخل القسم |
م04-ج03-ن د10 |
|
| سجل حصر سجلات الجودة داخل الوحدة التنظيمية |
م04-ج03-ن د16 |
|
| سجل سحب الصفحات المعدلة من الوثائق |
م04-ج03-ن د13 |
|
| صفحة مراقبة وضبط الإصدار |
م04-ج03-ن د04 |
|
| طلب إصدار وثيقة |
م04-ج03-ن د03 |
|
| طلب نسخ وثائق إضافية |
م04-ج03-ن د15 |
|
| مخطط إجراءات الوحدة التنظيمية |
م04-ج03-ن د02 |
|
| وثيقة الإجراء |
م04-ج03-ن د05 |
|
|
| 4 |
إجراء التعامل مع المستفيدين |
م04-ج05 |
|
| استبانة قياس الرضا عن خدمة |
م04-ج05-ن د05 |
|
| الخدمات المقدمة للمستفيدين الداخليين والخارجين |
م04-ج05-ن د01 |
|
| خطة دورية قياس رضا المستفيدين |
م04-ج05-ن د10 |
|
| سجل الاتصال بالمستفيد الخارجي |
م04-ج05-ن د13 |
|
| سجل رصد الشكاوى |
م04-ج05-ن د08 |
|
| سجل رصد المقترحات |
م04-ج05-ن د09 |
|
| سجل زيارة مستفيد خارجي |
م04-ج05-ن د12 |
|
| شكوى مستفيد |
م04-ج05-ن د06 |
|
| طلب تصميم خدمة |
م04-ج05-ن د11 |
|
| قنوات التواصل مع المستفيدين |
م04-ج05-ن د02 |
|
| مقترح مستفيد |
م04-ج05-ن د07 |
|
|
| 5 |
إجراء للتدقيق الداخلي |
م04-ج06 |
|
| البرنامج الزمني للتدقيق الداخلي |
م04-ج06-ن د01 |
|
| قائمة توزيع تدقيق الإجراءات |
م04-ج06-ن د02 |
|
| قائمة الفحص |
م04-ج06-ن د03 |
|
| إشعار موعد التدقيق |
م04-ج06-ن د04 |
|
| ملخص التدقيق الداخلي |
م04-ج06-ن د05 |
|
| التقرير الشامل للتدقيق الداخلي |
م04-ج06-ن د06 |
|
|
| 6 |
إجراء التحكم في الخدمة غير المطابقة |
م04-ج07 |
|
| حالة عدم المطابقة |
م04-ج07-ن د01 |
|
|
| 7 |
إجراء للإجراءات التصحيحية |
م04-ج08 |
|
| طلب إجراء تصحيحي |
م04-ج08-ن د01 |
|
| سجل حصر تقارير الإجراءات التصحيحية |
م04-ج08-ن د02 |
|
|
| 8 |
إجراء لمراجعة الإدارة |
م04-ج09 |
|
| تقرير إنجازات ربع سنوي عن الربع |
م04-ج09-ن د04 |
|
| متابعة قرارات مراجعة الإدارة |
م04-ج09-ن د03 |
|
| محضر اجتماع مراجعة نظام إدارة الجودة |
م04-ج09-ن د02 |
|
|
| 9 |
إجراء لقياس مؤشرات الأداء |
م04-ج10 |
|
| قائمة فحص |
م04-ج10-ن د01 |
|
| قياس مؤشرات الأداء |
م04-ج10-ن د02 |
|
| التقرير الشامل لمؤشرات الأداء |
م04-ج10-ن د03 |
|
|
| 10 |
إجراء التحسين |
م04-ج11 |
|
| إجراءات التحسين الصغيرة |
م04-ج11-ن د02 |
|
| الخطة الإجرائية |
م04-ج11-ن د04 |
|
| حصر فرص التحسين |
م04-ج11-ن د01 |
|
| متابعة تنفيذ خطة التحسين |
م04-ج11-ن د05 |
|
| وصف التحسينات الكبيرة وترتيبها من حيث الأولوية |
م04-ج11-ن د03 |
|
|